宁建质安〔2018〕28号
各市、县（区）质量安全监督机构，全区检测机构、预拌混凝土企业：
按照《关于开展2018年度全区检测机构和预拌混凝土企业专项治理执法检查的通知》（宁建建发〔2018〕25号）要求，宁夏建设工程质量安全监督总站决定在全区范围内开展检测机构和预拌混凝土企业专项治理执法检查，现将有关事项通知如下：
一、检查范围
全区建设工程质量检测机构、预拌混凝土企业。每个地区检测机构、预拌商品混凝土企业抽查数量各不少于30%。
二、检查时间安排
2018年7月9日至7月20日。
三、检查组安排
第一组：检查银川地区
组 长：王 伟 宁夏建设工程质量安全监督总站技术科科长
成 员：端 文 固原新地建设工程检测有限公司
吴 祥 中卫市新建建设工程检测中心
李献文 中卫市宇丰砼业有限公司
联络员：王 伟 宁夏建设工程质量安全监督总站技术科科长
第二组：检查石嘴山、吴忠地区，宁东基地
组 长：蒋 喆 宁夏建设工程质量安全监督总站技术科科员
成 员：李银姝 银川市建设工程综合检测站
邵建萍 固原新地建设工程检测有限公司
潘正涛 银川军浩兰砼业有限责任公司
联络员：蒋 喆 宁夏建设工程质量安全监督总站技术科科员
第三组：检查中卫、固原地区
组 长： 陈晓育 宁夏建设工程质量安全监督总站技术科科员
成 员： 张岩祥 宁夏利伟检测有限公司
李华成 宁夏科杰建设工程检测中心
张志远 宁夏西夏水泥砼业有限公司
联络员：陈晓育 宁夏建设工程质量安全监督总站技术科科员
四、有关要求
（一）落实各方责任。各地建设行政主管部门要扎实开展辖区检测机构和预拌混凝土企业专项检查工作，形成闭合管理，做到有通知、有检查、有通报。各相关企业要严格落实主体责任，深入开展自查自纠，做到检查有痕迹、管控有效果。
（二）集中培训。检查组成员检查前在总站统一接受培训。
（三）加强纪律。本次检查严格执行中央八项规定，坚持轻车简从，食宿由总站统一安排。
检查结束后对专项执法检查情况进行全区通报。
附件:1.检测机构检查记录表
2.预拌混凝土生产企业检查记录表
宁夏建设工程质量安全监督总站
2018年7月5日
宁夏建设工程质量安全监督总站 2018年7月5日印发
附件1：
检测机构质量管理检查记录表
检测机构名称： 检查时间： 年 月 日
序号 |
检查项目 |
检查内容 |
存在问题 |
检查意见 |
1 |
企业主体责任落实情况 |
企业质量保证体系是否健全；企业是否定期对员工进行教育培训；是否定期进行自查。 |
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□ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
2 |
检测人员管理 |
人员是否符合《宁夏回族自治区建设工程质量检测管理实施细则（试行）》的要求。 |
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□ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
3 |
检测管理制度 |
有定期内部审核制度；有企业安全制度，资料档案管理。 |
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□ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
4 |
检测设备管理 |
实验室的仪器设备应配备齐全、定期进行确认且证书齐全，设备技术参数能否满足工作需要；每台设备应有明显的标识表明状态；设备检定周期计划表。 |
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□ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
5 |
检测场所管理 |
环境条件满足，危险材料（如化学试剂等）管理，现场检测安全措施、场所标识等。 |
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□ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
6 |
检测样品管理 |
现场检查样品封样措施、标识是否规范；样品流转记录是否完整齐全；已检试件留置及留样样品是否按照相关要求存放。 |
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□ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
7 |
检测过程管理 |
原始记录信息试验数据追溯及完整情况。 |
|
□ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
8 |
检测报告管理 |
同一类报告只仅有一个序列号，年度报告编号连续，结论客观准确，发放登记齐全。 |
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□ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
9 |
市场行为 |
签订检测委托合同（协议）、明确责任、检测方法及质量要求。 |
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□ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
10 |
检测行为 |
检测周期受控，检测依据标准准确。 不超越岗位证书核定的岗位操作。 |
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□ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
11 |
检测结果不合格项的处理及上报 |
检查一年时间内，不合格项目台账建立情况，涉及结构安全检测结果为不合格情况的上报情况。 |
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□ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
12 |
检测数据联网上传及信息上报 |
建筑材料力学性能试验数据及曲线自动采集是否做到实时上传，力学性能试验之外的其他试验报告上传情况，来样信息更改情况。 |
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□ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
综合评价： |
经监督检查共检查 项，其中，符合 项，基本符合 项，不符合 项。
检查结论：
监督检查人员签字： |
检测机构 负责人签字 |
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附件:2
预拌混凝土生产企业检查记录表
企业名称: 检查时间： 年 月 日
序号 |
检查项目 |
检查内容 |
存在问题 |
单项 检查结果 |
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1 |
属地监管及企业自查情况 |
预拌混凝土企业主体责任 落实情况 |
是否按建设主管部门检查通知进行自查；企业主任责任落实是否到位；是否有自查报告； |
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□ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
|
2 |
属地建设主管部门和建设工程质量安全监督机构监管责任落实情况； |
是否对辖区预拌混凝土企业进行检查；是否有检查情况通报；检查存在问题追踪落实情况； |
|
□ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
|
3 |
企业组织机构设置及质量管理体系运行情况； |
企业组织机构是否健全有效，管理体系运行是否正常；质量保证措施及制度是否健全有效； |
|
□ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
|
4 |
企业取得资质后主要技术人员变更情况； |
企业主要技术及试验室主要技术人员是否变更；变更人员是否符合资格条件；是否存在挂虚名不上岗的情况；技术负责人是否为高级工程师；中级以上职称人员是否满足4人；试验室人员数量是否满足4人 ； |
|
□ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
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5 |
实验室管理
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设备计量配备、检定/校验及使用维护情况 |
搅拌楼计量设备检定证书是否齐全有效；试验设备配备是否齐全；计量检定证书是否齐全有效；试验仪器校验资料是否齐全有效；仪器设备是否运行正常； |
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□ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
|
6 |
预拌混凝土企业及人员信息录入情况；试验数据自动采集系统 |
预拌混凝土企业及人员信息是否录入；试验数据建筑材料力学性能试验数据及曲线自动采集是否做到实时上传，是否存在不及时上传的情况；，来样信息更改情况。 |
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□ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
|
7 |
混凝土标养试块留样情况；抽查是否有代做试块情况 |
查看标养混凝土试块放置及试块标识内容是否完整；抽查现场及混凝土标养室内是否有代做试块现象； |
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□ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
|
8 |
水泥、骨料、外加剂、掺合料等原材料进场复试及质保书情况 |
查看进厂原材料台账及复检资料批量是否齐全 ；水泥外加剂等材料送第三方检验报告是否真实、具有代表性； |
|
□ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
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9 |
预拌混凝土出厂质量管理 |
预拌混凝土技术交底情况； |
技术交底资料是否有针对性；内容是否完整有效； |
|
□ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
10 |
抽查当天混凝土生产配料及混凝土配合比情况 |
混凝土配合比试配资料是否完整；生产混凝土配比数据与混凝土配合比通知单数据否一致；搅拌楼生产砼配合比有无历史储存记录；有无电子文档存档资料； |
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□ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
11 |
抽查原材料称量计量偏差情况 |
搅拌楼抽查原材料称量计量偏差记录资料是否齐全； |
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□ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
12 |
抽查混凝土出厂检验资料 |
混凝土出厂检验及出厂合格证等资料是否齐全； |
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□ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
13 |
抽查混凝土坍落度及混凝土强度情况； |
生产现场随机抽查出厂混凝土坍落度是否符合设计及规范要求 ；在标养室抽查混凝土28天标养试块现场试压强度是否满足设计要求； |
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□ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
扬尘治理管理 |
水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施情况 |
是否采取有效措施 |
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□ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
搅拌混凝土场所采取封闭、降尘、降噪措施情况 |
是否采取有效措施降尘、降噪 |
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□ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
14 |
安全生产管理 |
安全生产管理体系，安全生产各项制度，安全责任书的签订，安全教育记录 |
安全生产管理体系是否健全有效，安全生产制度是否健全，安全责任书是否签订，是否有安全教育记录 |
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□ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
综合评价 |
经监督检查共检查 项，其中，符合 项，基本符合 项，不符合 项。 检查结论：
监督检查人员签字： |
被检查企业 负责人签字 |
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附件:3
预拌混凝土生产企业专项检查现场抽查记录表
企业名称 |
|
进场材料抽样记录 |
材料名称和型号等级 |
级/型号 |
生产单位 |
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生产日期 |
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生产批号 |
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进场日期 |
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备 注 |
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混凝土抗压强度抽检记录 |
强度等级 |
|
样品编号 |
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成型日期 |
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试块尺寸 |
mm× mm× mm |
破型日期 |
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养护龄期 |
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破坏力值 |
kN |
kN |
kN |
抗压强度 |
MPa |
混凝土拌合物坍落度抽检记录 |
强度等级 |
|
配合比编号 |
|
坍落度设计值 |
mm |
坍落度允许偏差值 |
mm |
坍落度现场实测值 |
mm |
mm |
备 注 |
|
抽检人： 企业参加人员：
抽检日期：
