宁夏回族自治区建设工程造价管理站2019年部门预算

发布人：发布时间：2019年03月05日 09:55:49 文章来源：自治区住房和城乡建设厅阅读量：

我要打印关闭

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

宁夏回族自治区建设工程造价管理站2019年部门

预算——单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区及住房和城乡建设厅关于工程造价方面的方针、政策以及有关法律、法规和各项规章；

2、全面负责全区建设工程的概算、预算及劳动定额和费用定额的测定、编制、修订、补充、解释与管理；

3、负责全区建设工程造价咨询单位的监督管理；

4、负责对建设工程造价依据进行编制、管理、审查、调解、裁决工程造价方面的经济纠纷，对行业计价依据实施监督管理；

5、定期通过《宁夏工程造价》发布人工、材料、设备动态价格信息及工程造价指数等建设工程造价计价信息；

6、开展工程造价管理研究，搜集、整理工程造价资料，建立全区统一的工程造价数据库；

7、对工程造价计价软件进行规范性管理；

8、在招标投标工作中确定工程类别和招标控制价备查，并对中标后应签订的建设施工合同进行备案；

9、监督指导各市的建设工程造价管理工作；

10、指导施工企业编制内部定额等计价标准等。

　二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区建设工程造价管理站，为自治区住房和城乡建设厅所属全额拨款事业单位。核定全额预算事业编制21名，聘用编制1名。内设办公室、定额科、材料价格信息科、综合科4个科室。

宁夏回族自治区建设工程造价管理站2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	380.36	一、本年支出	380.36	380.36
（一）一般公共预算财政拨款收入	380.36	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	43.39	43.39
		（九）卫生健康支出	11.47	11.47
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	301.47	301.47
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	24.03	24.03
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出
二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	380.36	支出总计	380.36
		支出总计	380.36

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2019年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
合计		380.36	380.36	345.36	35.00	-3.27		-0.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.67	28.67	28.67		0.6		2.14
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.72	14.72	14.72		-1.77		-10.73
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47	11.47		0.24		2.1
2120105	工程建设标准规范编制与监管	301.47	301.47	266.47	35.00	-31.25		-10.5
2210201	住房公积金	18.56	18.56	18.56		0.38		2.1
2210203	购房补贴	5.47	5.47	5.47		0.76		-12.20

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		345.36	297.29	48.07
301	一、工资福利支出	297.29	297.29
30101	基本工资	85.04	85.04
30102	津贴补贴	75.11	75.11
30103	奖金	53.11	53.11
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.67	28.67
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	11.47	11.47
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	3.15	3.15
30113	住房公积金	18.56	18.56
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	22.18	22.18
302	二、商品和服务支出	33.35		33.35
30201	办公费	9.25		9.25
30202	印刷费	2.80		2.80
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费	1.70		1.70
30209	物业管理费	4.93		4.93
30211	差旅费	1.53		1.53
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30214	租赁费
30215	会议费	2.52		2.52
30216	培训费	2.70		2.70
30217	公务接待费	0.40		0.40
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	1.72		1.72
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助	14.72		14.72
30301	离休费
30302	退休费	14.72		14.72
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.00

　2.40

　0.00

　2.40

　0.00

　2.00

　0.40

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数					2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%

注：本单位2019年不涉及政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	380.36	一、行政支出
（1）一般公共预算财政拨款收入	380.36	其中：财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出	380.36
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	380.36
教育收费		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	380.36	本年支出合计	380.36

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	380.36	支出总计	380.36

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费
380.36	380.36	380.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
380.36	0	380.36	0	0	0	0	0	0

宁夏回族自治区建设工程造价管理站2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区建设工程造价管理站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区建设工程造价管理站2019年财政拨款收入预算380.36万元，其中：本年收入380.36万元，包括一般公共预算拨款380.36万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算380.36万元，包括：社会保障和就业支出43.39万元、医疗卫生与计划生育支出11.47万元、城乡社区支出301.47万元、住房保障支出24.03万元。

二、关于宁夏回族自治区建设工程造价管理站2019年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区建设工程造价管理站2019年一般公共预算财政拨款基本支出345.36万元，其中：本年收入安排支出345.36万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少3.27万元，下降0.85%。

人员经费297.29万元，主要包括：基本工资85.04万元、津贴补贴75.11万元、奖金53.11万元、社会保障缴费43.29万元、其他工资福利支出22.18万元、住房公积金18.56万元。

公用经费48.07万元，主要包括：办公费9.25万元、印刷费2.8万元、电费1.5万元、邮电费1.5万元、取暖费1.7万元、物业管理费4.93万元、差旅费1.53万元、维修（护）费0.80万元、会议费2.52万元、培训费2.70万元、公务接待费0.40万元、工会经费1.72万元、公务用车运行维护费2.00万元、退休费14.72万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区建设工程造价管理站2019年一般公共预算拨款项目支出35万元，其中：本年收入安排支出35万元，上年结转结余资金安排支出36万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）2019年预算35万元，比2018年执行数据增加17.6万元，增长101.15%。主要用于2019宁夏回族自治区建设工程计价定额编制工作。

三、关于宁夏回族自治区建设工程造价管理站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区建设工程造价管理站2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费0.4万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加2.4万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因不涉及该项目；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因不涉及该项目；公务用车运行费增加2万元，主要原因用于公车运行维护；公务接待费增加0.4万元，主要原因用于正常公务接待。

四、关于宁夏回族自治区建设工程造价管理站2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：宁夏回族自治区建设工程造价管理站2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区建设工程造价管理站2019年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区建设工程造价管理站2019年收入总预算380.36万元，其中：本年收入380.36万元，上年结转结余0万元；支出总预算380.36万元，其中：本年支出380.36万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入380.36万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出380.36万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

宁夏回族自治区建设工程造价管理站性质为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019年，宁夏回族自治区建设工程造价管理站政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，宁夏回族自治区建设工程造价管理站占用使用国有资产总体情况为房屋226.76平方米，价值91.17万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值57万元；其他资产价值103.06万元。

（四）预算绩效情况

2019年宁夏回族自治区建设工程造价管理站重点项目绩效评价：我站按严格执行2019年度财政预算批复，按照站职责开展工作；依据造价站的中长期规划和年度工作计划稳步推进、完成工程计价依据编制、工程造价咨询企业监管工作。

自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表

项目名称			建设工程造价管理专项业务工作经费		实施单位	【708007】自治区建设工程造价管理站
主管部门			[708]自治区住房和城乡建设厅		项目期	2019-2019
项目资金（万元）			项目总金额		35
			其中：财政拨款		35
			其他资金
绩效目标	编制《2018宁夏回族自治区建设工程计价依据》，其中包括土建、装饰、安装、市政、园林、房屋修缮、费用、机械台班及配合比共八个专业的定额。2019年将在全区范围内对新编计价定额进行宣贯交底，同时开展相关各项辅助管理工作。




一级指标		二级指标		三级指标		指标值
产出指标		成本指标		编制出版成本与社会平均成本相符，完成《 2018宁夏回族自治区建设工程计价依据》，其中包括土建、装饰、安装、市政、园林、房屋修缮、费用、机械台班及配合比共八个专业的定额。为保证新计价定额在我区的正确实施， 2019年将在全区范围内对新编计价定额进行		26万元
产出指标		时效指标		材差及定额编制完成时限2019年		每季度第三个月底前完成上季度通报
产出指标		时效指标		资金完成率		100%
产出指标		数量指标		完成材差价格信息、定额标准依据		≥8册
产出指标		质量指标		信息平台运行维护质量		系统稳定运行
满意度指标		服务对象满意度指标		使用定额及造价信息的工程建设相关主体满意度		≥100%
效益指标		可持续影响指标		2018-2023年提升建设工程计价市场化程度		长期
效益指标		社会效益指标		为建设工程项目计价提供依据，持续提升标准定额业务管理能力		较为有效

（五）其他需说明的事项

我站属于住房和城乡建设厅下属的正处级全额拨款事业单位，属于一般公共预算财政拨款单位，不涉及政府性基金预算。

宁夏回族自治区建设工程造价管理站2019年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支了。

三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：是指单位为完成特定的工作任务，在基本支出之处发生的各项支出。

五、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。