宁建建发〔2018〕25号
各市、县（区）住房和城乡建设局，宁东管委会规划建设土地局，各有关单位：
为进一步加强全区检测机构和预拌混凝土企业管理，防范工程质量检测和预拌混凝土生产、使用过程中的违法违规行为，杜绝工程质量安全事故发生。按照全区住房城乡建设2018年工作要点，决定在全区范围内开展建设工程质量检测机构、预拌混凝土企业专项治理执法检查。现将有关事项通知如下：
一、检查范围
全区检测机构、预拌混凝土企业。
二、检查重点
（一）工程质量检测机构。重点检查以下问题：未经检测就出具检测报告；检测报告中数据、结论等实质性内容被更改；不按规定的检测程序及方法进行检测就出具检测报告；检测试验数据未进行上传；检测报告无二维码防伪标识；涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书；超出资质范围从事检测活动;转包检测业务；检测合同、委托单、原始记录、检测报告没有按年度统一编号，编号不连续，有随意抽撤、涂改行为;未执行见证取样检测程序，无可靠封样设施擅自拉样收样。
（二）预拌混凝土生产企业。重点检查以下问题：对使用的原材料未按规定进行检验，检测试验数据未进行上传；检测报告无二维码防伪标识；取得资质的预拌混凝土企业出租、出借或者以其他形式非法转让企业资质证书，允许其他企业或个人以本企业的名义生产、供应预拌混凝土；未取得资质的预拌混凝土企业以其他企业的名义生产、供应混凝土；预拌混凝土企业未按照设计的配合比进行生产；未进行混凝土出厂检验；预拌混凝土企业未落实安全生产责任制；未落实扬尘治理要求。
三、检查安排
（一）企业自查：2018年4月20日至4月30日。
（二）市、县（区）住房和城乡建设主管部门排查：2018年5月4日至5月18日，各市、县（区）住房城乡建设主管部门于2018年5月28日前将本地区检测机构和预拌混凝土企业检查情况以通报形式上报自治区质量安全监督总站。
（三）自治区住建厅专项执法检查：2018年6月11日至6月29日，具体时间另行通知。
（四）总结通报：2018年7月1日-7月15日。自治区住建厅对专项检查情况进行汇总通报。
四、有关要求
（一）加强组织领导。各市、县（区）建设行政主管部门要充分认识加强检测机构、预拌混凝土企业监督管理工作的紧迫性和重要性，认真落实属地监督管理责任，对辖区内所有企业逐一进行排查。
（二）严格落实各方责任。一是落实预拌混凝土企业的产品质量责任和安全生产责任。预拌混凝土企业依法承担预拌混凝土的产品质量责任和安全生产责任。要按照《预拌混凝土》（GB/T 14902-2012）、《宁夏回族自治区预拌商品混凝土管理办法》（宁建发[2011]142号）等有关工程技术标准、规范要求，对企业质量保证体系的建立运行、原材料检验、配合比管理、生产过程质量管理、产品出厂检验及运输等环节严格控制，严格执行合同约定的混凝土技术指标和供货要求，确保预拌混凝土产品质量；要按照企业安全生产责任制进行安全生产管理，对管理人员和生产人员进行安全教育，定期进行安全检查，消除安全生产隐患。二是落实检测机构的市场主体责任。检测机构应当建立健全质量管理体系，确保检测工作客观公正。检测机构必须在资质规定范围内开展检测工作,对出具的检测报告的真实性、准确性负责，对实行见证取样和见证检测的项目，不符合见证要求的，检测机构不得进行检测；检测机构应配备满足所开展检测项目要求的检测设备和人员；检测机构应严格按照检测方法标准和方案进行检测。严禁检测机构出具虚假检测报告。
（三）强化属地监管责任。各地建设行政主管部门要认真落实属地监管责任，将辖区内检测质量、预拌混凝土产品质量和使用管理纳入日常监管范畴；对辖区内检测机构和预拌混凝土生产企业的检查一年不少于两次，每次检查要进行通报。根据辖区内检测市场和预拌混凝土的质量状况建立企业信用档案，开展企业信用等级评定，将企业的信用情况适时向社会公布，不良行为记入企业诚信档案。属地监督机构对辖区检测机构、预拌混凝土企业的日常监管情况将作为评先评优和年终机构考核的依据。
（四）强化监督管理手段。各地监督机构要及时将检查过程中的违法违规典型案例进行公布，通过下发停工（整改）通知书、记载不良行为记录、信用扣分、罚款、降低资质等级、吊销资质证书等处罚手段加强对辖区内检测机构、预拌混凝土企业的监督管理。各监督机构在检查中采取检测机构、预拌混凝土企业生产现场与施工现场两场联动和延伸检查的方法，坚决遏制虚假报告。要安排专人进行网络监管，有效应用宁夏建设工程质量检测监管信息系统，对监控发现的不合格试验、未实时上传数据等情况及时进行处置，建立不合格试验处置台账，确保工程质量符合要求。
附件：1.检测机构质量管理检查记录表
2.预拌混凝土生产企业检查记录表
3.预拌混凝土生产企业专项检查现场抽查记录表
自治区住房和城乡建设厅
2018年4月19日
（此件主动公开）
附件1
检测机构质量管理检查记录表
检测机构名称： 检查时间： 年 月 日
序号 |
检查项目 |
检查内容 |
存在问题 |
检查意见 |
1 |
企业主体责任落实情况 |
企业质量保证体系是否健全；企业是否定期对员工进行教育培训；是否定期进行自查。 |
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□ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
2 |
检测人员管理 |
人员是否符合《宁夏回族自治区建设工程质量检测管理实施细则（试行）》的要求。 |
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□ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
3 |
检测管理制度 |
有定期内部审核制度；有企业安全制度，资料档案管理。 |
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□ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
4 |
检测设备管理 |
实验室的仪器设备应配备齐全、定期进行确认且证书齐全，设备技术参数能否满足工作需要；每台设备应有明显的标识表明状态；设备检定周期计划表。 |
|
□ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
5 |
检测场所管理 |
环境条件满足，危险材料（如化学试剂等）管理，现场检测安全措施、场所标识等。 |
|
□ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
6 |
检测样品管理 |
现场检查样品封样措施、标识是否规范；样品流转记录是否完整齐全；已检试件留置及留样样品是否按照相关要求存放。 |
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□ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
7 |
检测过程管理 |
原始记录信息试验数据追溯及完整情况。 |
|
□ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
8 |
检测报告管理 |
同一类报告只仅有一个序列号，年度报告编号连续，结论客观准确，发放登记齐全。 |
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□ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
9 |
市场行为 |
签订检测委托合同（协议）、明确责任、检测方法及质量要求。 |
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□ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
10 |
检测行为 |
检测周期受控，检测依据标准准确。 不超越岗位证书核定的岗位操作。 |
|
□ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
11 |
检测结果不合格项的处理及上报 |
检查一年时间内，不合格项目台账建立情况，涉及结构安全检测结果为不合格情况的上报情况。 |
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□ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
12 |
检测数据联网上传及信息上报 |
建筑材料力学性能试验数据及曲线自动采集是否做到实时上传，力学性能试验之外的其他试验报告上传情况，来样信息更改情况。 |
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□ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
综合评价 |
经监督检查共检查 项，其中，符合 项，基本符合 项，不符合 项。 检查结论： 监督检查人员签字： |
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检测机构负责人签字 |
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附件2
预拌混凝土生产企业检查记录表
企业名称: 检查时间： 年 月 日
序号 |
检查项目 |
检查内容 |
存在问题 |
单项检查结果 |
1 |
属地监管及企业自查情况 |
预拌混凝土企业主体责任 落实情况 |
是否按建设主管部门检查通知进行自查；企业主任责任落实是否到位；是否有自查报告； |
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□ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
2 |
属地建设主管部门和建设工程质量安全监督机构监管责任落实情况； |
是否对辖区预拌混凝土企业进行检查；是否有检查情况通报；检查存在问题追踪落实情况； |
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□ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
3 |
企业质量保证体系 |
企业是否按资质范围生产 |
是否存在超资质生产 |
|
□ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
5 |
企业组织机构设置及质量管理体系运行情况； |
企业组织机构是否健全有效，管理体系运行是否正常；质量保证措施及制度是否健全有效； |
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□ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
6 |
企业取得资质后主要技术人员变更情况； |
企业主要技术及试验室主要技术人员是否变更；变更人员是否符合资格条件；是否存在挂虚名不上岗的情况；技术负责人是否为高级工程师；中级以上职称人员是否满足4人；试验室人员数量是否满足4人 ； |
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□ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
7 |
实验室管理
|
设备计量配备、检定/校验及使用维护情况 |
搅拌楼计量设备检定证书是否齐全有效；试验设备配备是否齐全；计量检定证书是否齐全有效；试验仪器校验资料是否齐全有效；仪器设备是否运行正常； |
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□ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
8 |
预拌混凝土企业及人员信息录入情况；试验数据自动采集系统 |
预拌混凝土企业及人员信息是否录入；试验数据是否能实时正常上传；是否存在不及时上传的情况； |
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□ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
9 |
混凝土标养试块留样情况；抽查是否有代做试块情况 |
查看标养混凝土试块放置及试块标识内容是否完整；抽查现场及混凝土标养室内是否有代做试块现象； |
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□ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
10 |
水泥、骨料、外加剂、掺合料等原材料进场复试及质保书情况 |
查看进厂原材料台账及复检资料批量是否齐全 ；水泥外加剂等材料送第三方检验报告是否真实、具有代表性； |
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□ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
11 |
预拌混凝土出厂质量管理 |
预拌混凝土技术交底情况； |
技术交底资料是否有针对性；内容是否完整有效； |
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□ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
12 |
抽查当天混凝土生产配料及混凝土配合比情况 |
混凝土配合比试配资料是否完整；生产混凝土配比数据与混凝土配合比通知单数据否一致；搅拌楼生产砼配合比有无历史储存记录；有无电子文档存档资料； |
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□ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
13 |
抽查原材料称量计量偏差情况 |
搅拌楼抽查原材料称量计量偏差记录资料是否齐全； |
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□ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
14 |
抽查混凝土出厂检验资料 |
混凝土出厂检验及出厂合格证等资料是否齐全； |
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□ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
15 |
抽查混凝土坍落度及混凝土强度情况； |
生产现场随机抽查出厂混凝土坍落度是否符合设计及规范要求 ；在标养室抽查混凝土28天标养试块现场试压强度是否满足设计要求； |
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□ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
扬尘治理管理 |
水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施情况 |
是否采取有效措施 |
|
□ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
搅拌混凝土场所采取封闭、降尘、降噪措施情况 |
是否采取有效措施降尘、降噪 |
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□ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
16 |
安全生产管理 |
安全生产管理体系，安全生产各项制度，安全责任书的签订，安全教育记录 |
安全生产管理体系是否健全有效，安全生产制度是否健全，安全责任书是否签订，是否有安全教育记录 |
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□ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
综合评价 |
经监督检查共检查 项，其中，符合 项，基本符合 项，不符合 项。 检查结论： 监督检查人员签字： |
被检查企业 负责人签字 |
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附件3
预拌混凝土生产企业专项检查现场抽查记录表
企业名称 |
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进场材料抽样记录 |
材料名称和 型号等级 |
级/型号 |
生产单位 |
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生产日期 |
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生产批号 |
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进场日期 |
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备 注 |
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混凝土抗压强度抽检记录 |
强度等级 |
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样品编号 |
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成型日期 |
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试块尺寸 |
mm× mm× mm |
破型日期 |
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养护龄期 |
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破坏力值 |
kN |
kN |
kN |
抗压强度 |
MPa |
混凝土拌合物坍落度抽检记录 |
强度等级 |
|
配合比编号 |
|
坍落度设计值 |
mm |
坍落度允许偏差值 |
mm |
坍落度现场实测值 |
mm |
mm |
备 注 |
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抽检人： 企业参加人员：
抽检日期：
