2016年度宁夏回族自治区建设工程质量安全监督总站部门决算

第三部分 2016年度部门决算情况说明

（注意没有数据的表格应当列出空表并说明）

 

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计4424137.79元，支出总计4253155.76元。2015年收入总计3744886.3元、支总计3702390.14元.分别收入增加679251.49元，支出增加550765.62元，收入增加15.36%，支出增长12.95%。

二、关于2016年度收入决算总体情况说明

本年收入合计4424137.79元，其中：财政拨款收入4253587元，占96.15%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入170550.79元，占3.85%。

三、关于2016年度支出决算总体情况说明

本年支出合计4253155.76元，其中：基本支出3503587元，占82.38%；项目支出749568.76元，占17.62%；经营支出0元，占0%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度总决算财政拨款收入4253587元，支出4253155.76 元。与2015年相比，财政拨款收入3733660.9元、支出3702390.14元，总计收入增加519926.1元，收入增加12.23%；支出增长550765.62元，支出增加12.95%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年度财政拨款支出4253155.76元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出无增减，

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出4253155.76元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；城乡社区支出3398486.76元，占79.91%；社会保障和就业（类）支出510369元，占12%；医疗卫生与计划生育支出116900元，占2.75%；住房保障（类）支出227400元，占5.35%，

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为4067700元，支出决算为4253155.76元，完成年初预算的104.56%。决算数大于预算数的主要原因：一是事业单位每年人员普长一级薪级工资；二是单位业务量增大差旅费增加；

六、关于***2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4253155.76元，其中：人员经费3191187元，公用经费312400元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出2736289.28元，较2016年度年初预算数2655000元，增加81289.28元，增长3.07%，主要原因是事业单位每年增加一级薪级工资；较2015年决算数2394090.9元，增加342198.38元，增长14.3%。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出1032180.76元，较2016年度年初预算数1185300减少了153119.24元，降低12.9%，主要原因是国家提倡厉行节约减少了三公经费；较2015年决算数772381.24元增加了259799.52元，增长33.64%。

3.对个人和家庭的补助484685.72公共预算财政拨款基本支出元，较2016年度年初预算数515470元，减少30784.28元，减少5.98%，主要原因是职工住房补贴和住房公积金增加；较2015年决算数535918元，减少51232.28元，降低9.56%。

4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出169890元，较2016年度年初预算数0增加169890元，增长100%，主要原因是没有预算；较2015年决算数45780元，增加124110元，增长271.1%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为159000元，支出决算为104858.07元，完成预算的65.95%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为101396.07元，完成预算的72.43%；公务接待费支出决算为3462元，完成预算的38.47%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少了公务接待。

2016年度“三公”经费财政拨款支出101396.07元,决算数比2015年159173.11元,减少57777.04元，下降36.3%，其中：因公出国无，；公务用车购置及运行费支出决算减少56926.04元，下降35.96%；；公务接待费支出决算增加2611元，增长306.82%；。因公出国无,主要原因是公务用车购置及运行费支出增加的主要原因单位业务量增大，用车频次增多，耗油量增大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决101396.07元，占96.7%；公务接待费支出决算3462元，占3.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。无开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出101396.07元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出101396.07元，主要用于汽油费过路费、停车费等。2016年和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3462元。其中： 国内接待费支出3462元，主要用于邀请编纂专家误餐招待费。国（境）外接待费支出0元， 2016年国内公务接待批次3个，国内公务接待人次30人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出0元，比2015年增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况说明

2016年，政府采购预算150000元，支出决算总额65569元，完成年初预算的43.72%。其中：政府采购货物预算150000元，支出决算总额65569元，完成年初预算的43.72%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积835.42平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0

2.部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。没发现问题。下一步改进措施没有。

第四部分  名词解释：无