2016年度宁夏建设工程造价管理站部门决算

发布人：发布时间：2017年08月18日 14:57:11 文章来源：自治区住房和城乡建设厅阅读量：

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第一部分单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区及住房和城乡建设厅关于工程造价方面的方针、政策以及有关法律、法规和各种规章；

(二) 负责全区建设工程的概算、预算及劳动定额和费用定额的测定、编制、修订、补充、解释与管理；

（三）负责全区造价员职业资格的注册、考核、发证、继续教育和管理工作；

（四）负责全区建设工程造价咨询单位的监督管理；

（五）负责对建设工程造价依据进行编制、管理、审查、调解、裁决工程造价方面的经济纠纷，对行业计价依据实施监督管理；

（六）定期通过《宁夏建材价格指南》发布人工、材料、设备动态价格信息及工程造价指数等建设工程造价计价信息；

（七）开展工程造价管理研究、搜集、整理工程造价资料，建立全区统一的工程造价数据库

（八）对工程造价计价软件进行规范化管理；

（九）在招标投标工作中确定工程类别和招标控制价备查，并对中标后签订的建设施工合同进行备案；

（十）监督指导各市的建设工程造价管理工作；

（十一）指导施工企业编制内部定额等计价标准等；

　二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，所属事业单位预算。纳入2016年部门预算编制的二级预算

第二部分 2016年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：宁夏建设工程造价管理站					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4，454，711.00	一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	2,906.02	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	707916.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	116400.00
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38	3268297.12
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43

	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	210100.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	4，457,617.02	本年支出合计	51
用事业基金弥补收支差额	25	33,391.10	结余分配	52
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53
总计	27	4,491,008.12	总计	54	4491008.12

收入决算表
										公开02表
公开部门：宁夏建设工程造价管理站										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,457,617.02	4,454,711.00					2906.02
208			社会保障和就业支出	896,211.00	896,211.00
20805			行政事业单位离退休	896,211.00	896,211.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	291,000.00	291,000.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	116,400.00	116,400.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	488,811.00	488,811.00
210			医疗卫生与计划生育支出	116,400.00	116,400.00
21005			医疗保障	116,400.00	116,400.00
2100502			事业单位医疗	116,400.00	116,400.00
212			城乡社区支出	3,234,906.02	3,232,000.00					2906.02
21201			城乡社区管理事务	3,234,906.02	3,232,000.00					2906.02
2120105			工程建设标准规范编制与监管	3,234,906.02	3,232,000.00					2906.02
221			住房保障支出	210,100.00	210,100.00
22102			住房改革支出	210,100.00	210,100.00
2210201			住房公积金	188,500.00	188,500.00
2210203			购房补贴	21,600.00	21,600.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，

支出决算表
									公开03表
公开部门：宁夏建设工程造价管理站									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,302,713.22	3,852,713.22	450,000.00
208			社会保障和就业支出	707,916.10	70,7913.10
20805			行政事业单位离退休	707,916.10	707,916.10
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,694.50	257,694.50
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36,811.60	36,811.60
2080599			其他行政事业单位离支出	413,410.00	413,410.00
210			医疗卫生与计划生育支出	116,400.00	116,400.00
21005			医疗保障	116,400.00	116,400.00
2100502			事业单位医疗	116,400.00	116,400.00
212			城乡社区支出	3,268,297.12	2,818,297.12	450,000.00
21201			城乡社区管理事务	3,268,297.12	2,818,297.12	450,000.00
2120105			工程建设标准规范编制与监管	3,268,297.12	2,818,297.12	450,000.00
221			住房保障支出	210,100.00	210,100.00
22102			住房改革支出	210,100.00	210,100.00
2210201			住房公积金	188,500.00	188,500.00
2210203			购房补贴	21,600.00	21,600.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
公开部门：宁夏建设工程造价管理站							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,454,711.00	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36		707,916.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		116,400.00
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39		3,232,000.00
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47		210,100.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	4,454,711.00	本年支出合计	52		4,266,416.10
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53
一、一般公共预算财政拨款	26		基本支出结转	54		188,294.90
二、政府性基金预算财政拨款	27		项目支出结转	55
合计		4,454,711.00		56		4,454,711.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：宁夏建设工程造价管理站						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	4,266,416.10	3,816,416.10	450,000.00
208			社会保障和就业支出	707,916.10	707,916.10
20805			行政事业单位离退休	707,916.10	707,916.10
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,694.50	257,694.50
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36,811.60	36,811.60
2080599			其他行政事业单位离退休支出	413,410.00	413,410.00
210			医疗卫生与计划生育支出	116,400.00	116,400.00
21005			医疗保障	116,400.00	116,400.00
2100502			事业单位医疗	116,400.00	116,400.00
212			城乡社区支出	3,232,000.00	2,782,000.00	450000.00
21201			城乡社区管理事务	3,232,000.00	2,782,000.00	450000.00
2120105			工程建设标准规范编制与监管	3,232,000.00	2,818,297.12	450000.00
221			住房保障支出	210,100.00	210,100.00
22102			住房改革支出	210,100.00	210,100.00
2210201			住房公积金	188,500.00	188,500.00
2210203			购房补贴	21,600.00	21,600.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
公开部门：宁夏建设工程造价管理站					金额单位：元
项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称


类	款	栏次	1	2	3
类	款	合计	3,816,416.10	2,736,481.10	1079,934.90
208		社会保障和就业支出	707,916.10	294,506.10	413,410.00
20805		行政事业单位离退休	707,916.10	294,506.10	413,410.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,694.50	257,694.50
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36,811.60	36,811.60
2080599		其他行政事业单位离退休支出	413,410.00		413,410.00
210		医疗卫生与计划生育支出	116,400.00	116,400.00
21005		医疗保障	116,400.00	116,400.00
2100502		事业单位医疗	116,400.00	116,400.00
212		城乡社区支出	2,782,000.00	2,325,575.00	456,425.00
21201		城乡社区管理事务	2,782,000.00	2,325,575.00	456,425.00
2120105		工程建设标准规范编制与监管	2,782,000.00	2,325,575.00	456,425.00
221		住房保障支出	210,100.00		210,100.00
22102		住房改革支出	210,100.00		210,100.00
2210201		住房公积金	188,500.00		188,500.00
2210203		购房补贴	21,600.00		21,600.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：宁夏建设工程造价管理站											金额单位：元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	应公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	应公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	420000.00			40000.00	15000.00			53673.01		53673.01

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
					公开08表
					金额单位：元
年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
		小计	基本支出	项目支出


1	2	3	4	5	6

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

(一) 2016年度收入总计 4457617.02元，支出总计4302713.22元。与2015年相比，收入增加250275.92元、支出总计增加55527.17元，收入增长6%，支出增长1%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合4457617.02元，其中：财政拨款收入 4454711.00元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入2906.02元，占0.0652%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计4302713.22元，其中：基本支出3852713.22元，占90%；项目支出450000.00元，占10%；无经营支出。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收支总决算4454711.00元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加340895.12元，增长8%。

2016年度收入合计4454711.00元，其中一般公共预算财政拨款收入4454711.00元，支出合计4454711.00元，其中社会保障和就业支出707916.10元，医疗卫生与计划生育支出116400.00元，城乡社区支出3232000.00元，住房保障支出210100.00元，年末财政拨款结转和结余188294.90元，其中包括基本支出结转188294.90元。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出4266416.10元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加152600.22元，增长4%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出4266416.10元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 0 元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出707916.10元，占17%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出210100.00元，占5%，医疗卫生与计划生育支出116400.00元，占3%，城乡社区支出3232000.00元，占76%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为3815200.00元，支出决算为4266416.10元，完成年初预算的112%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是退休人员工资及公积金费用增加所致。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3816416.10元，其中：人员经费2736481.10元，公用经费1079935.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2,736,481.10元，较2016年度年初预算数增加9081.10元，增长0.33%，主要原因是工资上涨；较2015年决算数增加315074.16元，增长13%。

2.商品和服务支出331,085.30元，较2016年度年初预算数减少-541414.70元，降低62%，主要原因是支付减少；较2015年决算数增加126653.52元，增长62%。

3.对个人和家庭的补助748,849.70元，较2016年度年初预算数增加533549.70元，增长（降低）249%，主要原因是退休人员及公积金增加；较2015年决算数减少237524.06元，降低24%。

4.其他资本性支出0元，较2016年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是；无其他资本性支出，较2015年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为97000.00元，支出决算为53673.01元，完成预算的55%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为53673.01元，完成预算的134%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节约开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加16917.79元，增长19%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加16917.79元，增长46%；；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；。公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是工作量增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算53673.01元，占0%；公务接待费支出决算0，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。无出境开支.

2.公务用车购置及运行维护费支出53673.01元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出53673.01元，主要用于日常公务等。2016年，财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为两辆。

3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元， 2016年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

九、无其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2016年，无政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积 328 平方米，共有车辆两辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车两辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，本部门对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目8个，共涉及预算资金381.52万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。2016年在部门决算中无增加项目，绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，8个项目自评得分为100分。

第四部分名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

2、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3、基本支出结转：是指单位基本收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5、本年支出：是指单位本年度全部支出。

6、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

7、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和经营结余。

8、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

9、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

10、其他收入：是指单位取得的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

11、基本支出：是指单位未包装机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

12、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

13、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

15、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

16、 “三公经费”：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费、其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2017年8月18日

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