宁夏回族自治区建筑科技与产业化发展中心2016年度部门决算

发布人：发布时间：2017年08月18日 14:54:45 文章来源：自治区住房和城乡建设厅阅读量：

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第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表（具体表见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于宁夏建筑科技与产业化发展中心2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于宁夏建筑科技与产业化发展中心2016年度收入决算情况说明

三、关于宁夏建筑科技与产业化发展中心2016年度支出决算情况说明

四、关于宁夏建筑科技与产业化发展中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于宁夏建筑科技与产业化发展中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于宁夏建筑科技与产业化发展中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于宁夏建筑科技与产业化发展中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于宁夏建筑科技与产业化发展中心2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分名词解释

第一部分单位概况

　一、主要职能

1. 组织开展全区建筑节能、绿色建筑、新型墙体材料示范工程以及住宅性能认定工作，负责住宅产业化基地的培育、评审和监督工作；

2. 负责国家机关办公建筑和大型公共建筑节能监管体系建设以及监管平台的运行管理，承担全区建筑节能及能耗信息、新型墙体材料生产及应用统计报告工作，开展全区民用建筑能效测评和标识工作；

3. 负责新型墙体材料专项基金征收、返还、使用管理工作；

4. 负责研究住宅产业化政策、标准和成套技术，以及推广新建住宅全装修；

5. 指导各市、县（区）建筑节能、墙体材料管理机构的业务工作；

6. 承担自治区墙体材料改革领导小组、住房和城乡建设厅交办的其他工作任务。

　二、部门决算单位构成

宁夏回族自治区建筑科技与产业化发展中心内设科（室）：综合科、产业发展科、绿色建筑科。

第二部分 2016年度部门决算表（具体表见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二部分 2016年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	32146699.00	一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2	30370000.00	二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	682.37	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	237607.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	55300.00
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38	1313921.37
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	6591373.69
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	106000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	32147381.37	本年支出合计	51	8304202.86
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	23843178.51
总计	27	32147381.37	总计	54	32147381.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
																			公开02表
公开部门：																			金额单位：元
项目								本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码					科目名称


类	款		项		栏次			1		2		3		4		5	6		7
					合计			32147381.37		32146699.00									682.37
208					社会保障和就业支出			302,160.00		302,160.00
20805					行政事业单位离退休			302,160.00		302,160.00
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出			138,300.00		138,300.00
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出			55,300.00		55,300.00
2080599					其他行政事业单位离退休支出			108,560.00		108,560.00
210					医疗卫生与计划生育支出			55,300.00		55,300.00
21005					医疗保障			55,300.00		55,300.00
2100502					事业单位医疗			55,300.00		55,300.00
212					城乡社区支出			1,313,921.37		1,313,239.00
21201					城乡社区管理事务			1,313,921.37		1,313,239.00
2120199					其他城乡社区管理事务支出			1313921.37		1,313,239.00									682.37
215					资源勘探信息等支出			30,370,000.00		30,370,000.00
21561					新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出			30,370,000.00		30,370,000.00
2156199					新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出			30,370,000.00		30,370,000.00
221					住房保障支出			106,000.00		106,000.00
22102					住房改革支出			106,000.00		106000.00
2210201					住房公积金			89,600.00		89,600.00
2210203					购房补贴			16,400.00		16,400.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表
支出决算表
																		公开03表
公开部门：																		金额单位：元
项目							本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出			对附属单位补助支出
功能分类科目编码						科目名称


类		款		项		栏次	1		2		3		4		5			6
						合计	8304202.86		1712829.17		6591373.69
208						社会保障和就业支出	237607.80		237607.80
20805						行政事业单位离退休	237607.80		237607.80
2080505						机关事业单位基本养老保险缴费支出	112917.70		112917.70
2080506						机关事业单位职业年金缴费支出	16130.10		16130.10
2080599						其他行政事业单位离退休支出	108560.00		108560.00
210						医疗卫生与计划生育支出	55300.00		55300.00
21005						医疗保障	55300.00		55300.00
2100502						事业单位医疗	55300.00		55300.00
212						城乡社区支出	1313921.37		1313921.37
21201						城乡社区管理事务	1313921.37		1313921.37
2120199						其他城乡社区管理事务支出	1313921.37		1313921.37
215						资源勘探信息等支出	6591373.69				6591373.69
21561						新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	6591373.69				6591373.69
2156199						新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	6591373.69				6591373.69
221						住房保障支出	106000.00		106000.00
22102						住房改革支出	106000.00		106000.00
2210201						住房公积金	89600.00		89600.00
2210203						购房补贴	16400.00		16400.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
公开部门：							金额单位
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1776699.00	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2	30370000.00	二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	237607.80	237607.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	55300.00	55300.00
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39	1313239.00	1313239.00
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	6591373.69		6591373.69
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	106000.00	106000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	32146699.00	本年支出合计	52	8303520.49	1712146.80	6591373.69
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	23843178.51	64552.20	23778626.31
一、一般公共预算财政拨款	26			54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
合计	28	32146699.00	合计	56	32146699.00	1776699.00	30370000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
											公开05表
公开部门：											金额单位：元
项目							本年支出合计		基本支出		项目支出
功能分类科目编码				科目名称


类		款	项	栏次			1		2		3
				合计			1712146.80		1712146.80
208				社会保障和就业支出			237607.80		237607.80
20805				行政事业单位离退休			237607.80		237607.80
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出			112917.70		112917.70
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出			16130.10		16130.10
2080599				其他行政事业单位离退休支出			108560.00		108560.00
210				医疗卫生与计划生育支出			55300.00		55300.00
21005				医疗保障			55300.00		55300.00
2100502				事业单位医疗			55300.00		55300.00
212				城乡社区支出			1313239.00		1313239.00
21201				城乡社区管理事务			1313239.00		1313239.00
2120199				其他城乡社区管理事务支出			1313239.00		1313239.00
221				住房保障支出			106000.00		106000.00
22102				住房改革支出			106000.00		106000.00
2210201				住房公积金			89600.00		89600.00
2210203				购房补贴			16400.00		16400.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表
	一般公共预算财政拨款基本支出决算表
												公开06表
	公开部门：											金额单位：元
	项目							本年支出合计		人员经费		公用经费
	经济分类科目编码					科目名称


	类				款	栏次		1		2		3
						合计		1712146.80		1568189.44		143957.36
	208					社会保障和就业支出		237607.80		237607.80
	20805					行政事业单位离退休		237607.80		237607.80
	2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出		112917.70		112917.70
	2080506					机关事业单位职业年金缴费支出		16130.10		16130.10
	2080599					其他行政事业单位离退休支出		108560.00		108560.00
	210					医疗卫生与计划生育支出		55300.00		55300.00
	21005					医疗保障		55300.00		55300.00
	2100502					事业单位医疗		55300.00		55300.00
	212					城乡社区支出		1313239.00		1169281.64		143957.36
	21201					城乡社区管理事务		1313239.00		1169281.64		143957.36
	2120199					其他城乡社区管理事务支出		1313239.00		1169281.64		143957.36
	221					住房保障支出		106000.00		106000.00
	22102					住房改革支出		106000.00		106000.00
	2210201					住房公积金		89600.00		89600.00
	2210203					购房补贴		16400.00		16400.00
	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：											金额单位：元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	应公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	应公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156000.00	26000.00	130000.00		105000.00	25000.00	18000.09		18000.09		15807.09	2193.00
注： 2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		30370000.00	6591373.69		6591373.69	23778626.31
215			资源勘探信息等支出		30370000.00	6591373.69		6591373.69	23778626.31
21561			新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出		30370000.00	6591373.69		6591373.69	23778626.31
2156199			新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出		30370000.00	6591373.69		6591373.69	23778626.31


注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于宁夏建筑科技与产业化发展中心2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入3214.74万元，其中：财政拨款收入：3214.67万元,占总收入99.99%，其他收入0.068万元。

2016年度支出830.42万元，其中：基本支出：171.28万元，占总支出的20.63%，项目支出：659.14万元，占总支出的79.37%。

二、关于宁夏建筑科技与产业化发展中心2016年度收入决算情况说明

2016年度收入3214.74万元，其中：财政拨款收入：3214.67万元,占总收入的99.99%，其他收入0.068万元。

三、关于宁夏建筑科技与产业化发展中心2016年度支出决算情况说明

2016年度支出830.42万元，其中：基本支出：171.28万元，占总支出的20.63%，项目支出：659.14万元，占总支出的79.37%。

四、关于宁夏建筑科技与产业化发展中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款总收入3214.67万元，全部为一般公共预算财政拨款。财政拨款支出830.42万元，其中：城乡社区支出131.39万元，社会保障和就业支出23.76万元，医疗卫生与计划生育支出5.53万元，住房保障和就业支出10.60万元，资源勘探信息等支出659.14万元。

五、关于宁夏建筑科技与产业化发展中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度财政拨款支出830.42万元，其中：基本支出171.28万元，占总支出的20.63%，项目支出：659.14万元，占总支出的79.37%。其中：城乡社区支出131.39万元，社会保障和就业支出23.76万元，医疗卫生与计划生育支出5.53万元，住房保障和就业支出10.60万元，资源勘探信息等支出659.14万元。

六、关于宁夏建筑科技与产业化发展中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出171.28万元，其中：工资福利支出126.55万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障支出、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他工资福利支出；商品和服务支出37.31万元，包括办公费、手续费、电费、邮费费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费及公务车运行维护费；对个人和家庭补助支出30.26万元，包括退休费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴及其他对个人和家庭补助支出；其他资本性支出7.16万元，为办公设备购置费。

七、关于宁夏建筑科技与产业化发展中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公经费”预算15.60万元，其中：“三公经费”支出，公务运行维护费1.58万元、公务接待费0.22万元。

八、关于宁夏建筑科技与产业化发展中心2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款收入3037万元，项目支出659.14万元，项目支出结转结余2377.86万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位经费支出情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出171.28万元，其中：工资福利支出126.55万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障支出、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他工资福利支出；商品和服务支出37.31万元，包括办公费、手续费、电费、邮费费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费及公务车运行维护费；对个人和家庭补助支出30.26万元，包括退休费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴及其他对个人和家庭补助支出；其他资本性支出7.16万元，为办公设备购置费。

（二）政府采购情况说明

2016年度政府采购预算17.95万元，办公设备采购7.16万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

2016年末资产总计2633.73万元，其中：流动资产2443.51万元，固定资产190.23万元。固定资产包括：房屋365.06平米，价值109万元；一般公务用车2辆，价值55.50万元；其他固定资产25.73万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

在编制部门预算时，依据国家及自治区预算绩效目标管理的相关规定，做好各项工作。

第四部分名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）本年支出：是指单位本年度全部支了。

（三）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）项目支出：是指单位为完成特定的工作任务，在基本支出之处发生的各项支出。

（五）“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

工作文件