序号
| 检查项目
| 检查内容
| 存在问题
| 单项
检查结果
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1
| 属地监管及企业自查情况
| 预拌混凝土企业主体责任
落实情况
| 是否按建设主管部门检查通知进行自查；企业主任责任落实是否到位；是否有自查报告；
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| □ 符合
□ 基本符合
□ 不符合
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2
| 属地建设主管部门和建设工程质量安全监督机构监管责任落实情况；
| 是否对辖区预拌混凝土企业进行检查；是否有检查情况通报；检查存在问题追踪落实情况；
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| □ 符合
□ 基本符合
□ 不符合
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3
| 企业质量保证体系
| 企业是否按资质范围生产
| 是否存在超资质生产
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| □ 符合
□ 基本符合
□ 不符合
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5
| 企业组织机构设置及质量管理体系运行情况；
| 企业组织机构是否健全有效，管理体系运行是否正常；质量保证措施及制度是否健全有效；
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| □ 符合
□ 基本符合
□ 不符合
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6
| 企业取得资质后主要技术人员变更情况；
| 企业主要技术及试验室主要技术人员是否变更；变更人员是否符合资格条件；是否存在挂虚名不上岗的情况；技术负责人是否为高级工程师；中级以上职称人员是否满足4人；试验室人员数量是否满足4人 ；
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| □ 符合
□ 基本符合
□ 不符合
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7
| 实验室管理
| 设备计量配备、检定/校验及使用维护情况
| 搅拌楼计量设备检定证书是否齐全有效；试验设备配备是否齐全；计量检定证书是否齐全有效；试验仪器校验资料是否齐全有效；仪器设备是否运行正常；
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| □ 符合
□ 基本符合
□ 不符合
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8
| 预拌混凝土企业及人员信息录入情况；试验数据自动采集系统
| 预拌混凝土企业及人员信息是否录入；试验数据是否能实时正常上传；是否存在不及时上传的情况；
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| □ 符合
□ 基本符合
□ 不符合
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9
| 混凝土标养试块留样情况；抽查是否有代做试块情况
| 查看标养混凝土试块放置及试块标识内容是否完整；抽查现场及混凝土标养室内是否有代做试块现象；
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| □ 符合
□ 基本符合
□ 不符合
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10
| 水泥、骨料、外加剂、掺合料等原材料进场复试及质保书情况
| 查看进厂原材料台账及复检资料批量是否齐全 ；水泥外加剂等材料送第三方检验报告是否真实、具有代表性；
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| □ 符合
□ 基本符合
□ 不符合
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11
| 预拌混凝土出厂质量管理
| 预拌混凝土技术交底情况；
| 技术交底资料是否有针对性；内容是否完整有效；
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| □ 符合
□ 基本符合
□ 不符合
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12
| 抽查当天混凝土生产配料及混凝土配合比情况
| 混凝土配合比试配资料是否完整；生产混凝土配比数据与混凝土配合比通知单数据否一致；搅拌楼生产砼配合比有无历史储存记录；有无电子文档存档资料；
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| □ 符合
□ 基本符合
□ 不符合
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13
| 抽查原材料称量计量偏差情况
| 搅拌楼抽查原材料称量计量偏差记录资料是否齐全；
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| □ 符合
□ 基本符合
□ 不符合
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14
| 抽查混凝土出厂检验资料
| 混凝土出厂检验及出厂合格证等资料是否齐全；
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| □ 符合
□ 基本符合
□ 不符合
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15
| 抽查混凝土坍落度及混凝土强度情况；
| 生产现场随机抽查出厂混凝土坍落度是否符合设计及规范要求 ；在标养室抽查混凝土28天标养试块现场试压强度是否满足设计要求；
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| □ 符合
□ 基本符合
□ 不符合
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扬尘治理管理
| 水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施情况
| 是否采取有效措施
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| □ 符合
□ 基本符合
□ 不符合
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搅拌混凝土场所采取封闭、降尘、降噪措施情况
| 是否采取有效措施降尘、降噪
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| □ 符合
□ 基本符合
□ 不符合
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16
| 安全生产管理
| 安全生产管理体系，安全生产各项制度，安全责任书的签订，安全教育记录
| 安全生产管理体系是否健全有效，安全生产制度是否健全，安全责任书是否签订，是否有安全教育记录
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| □ 符合
□ 基本符合
□ 不符合
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综合评价
| 经监督检查共检查项，其中，符合项，基本符合项，不符合项。
检查结论：
监督检查人员签字：
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被检查企业负责人
签字
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